根据市委统一部署，2020年9月4日至2020年9月30日，市委第一专项巡察组对市妇幼保健院党总支进行了为期一个月的巡察。2020年12月3日，市委第一专项巡察组向市妇幼保健院党总支反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将整改进展情况予以公布：

一、关于市妇幼保健院党总支推动巡察整改落实的总体情况

一是提高思想认识，把握整改要求。2020年12月4日、12月5日党总支召开专题会议，认真研究了市委第一专项巡察组对我院的巡察反馈意见。2020年12月25日，党总支召开领导班子巡察整改专题民主生活会，诚恳接受巡察组反馈的每一条意见，严肃对待指出的每一项问题，逐条逐项进行对照检查，切实担负起巡察整改的政治责任，坚决做到真反思、不敷衍，真整改、不推诿，确保问题整改到位、整改成果运用到位。

二是加强组织领导，压紧压实责任。成立巡察整改落实工作领导小组，制定整改方案，明确责任领导、责任科室、责任人、整改时限，要求各科室及各支部将整改工作作为一项重要政治任务，互相支持配合，同心协力推进整改工作。

三是坚持上下联动，狠抓督导落实。院党总支统领整改工作全局，党总支书记履行第一责任人职责，班子成员坚持自觉带头，以上率下，聚焦问题，立行立改。在集中整改工作中，党总支书记亲自部署、亲自调度、亲自督办。班子成员各司其职，牵头带领所属部门细研、细查、完善整改措施，全面落实整改任务。2020年12月至2021年1月，院党总支多次召开整改工作推进会，通报巡察整改工作进展情况，部署集中整改阶段具体任务，推动整改工作向纵深进展。

截止目前，巡察反馈的六方面26个具体问题，已完成整改22个，4个正在持续推进中。

二、巡察反馈意见整改落实情况

（一）在“党的领导不够全面有力，党的建设存有不少薄弱环节”方面

1.关于“党总支核心作用发挥不明显，管党治党的政治责任担当不够”问题的整改。

   一是增强政治建设首位意识，发挥班子领导核心作用。加强班子成员政治理论学习，提高政治素养。二是提高认识，增加对党建工作的研究，以党建实效推动医院发展。召开党建工作总结会，制定党建工作计划，党总支书记主持研究制定党建品牌实施方案，定期跟踪督查，确保党建品牌创建落实到位。三是落实“一岗双责”，压紧压实管党治党责任。强化担当尽责，把党总支领导班子成员的主体责任清单事项融入分管工作中，把党风廉政建设和医院发展、妇幼卫生业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。四是加强纪检监察监督力度，切实履行使命和担当。进一步落实党风廉政建设谈话制度，明确谈话对象、谈话内容和具体实施办法。每月行风建设检查结果纳入医德医风考核成绩及科室月绩效考核奖金发放。

2.关于“党政会议未严格区分，存在院办公会议与党总支会议议题重复情况”问题的整改。

一是规范议事范围、程序。规范医院党总支会、院长办公会议题的严格区分，严格按照程序办事，严格议事决策工作纪律。二是修订和完善制度。重新修订《关于落实“三重一大”事项集体决策制度的实施办法》。进一步明确党总支“三重一大”事项，明确重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金的使用。

3.关于“干部人事工作不规范”问题的整改。

一是进一步细化、规范干部任用程序。严格按照《关于规范镇（街道）、市直单位中层（股级）干部管理工作的若干规定（试行）》（临组〔2018〕56号）文件规定，采取动议、民主推荐、组织考察、讨论决定、任前公示、任前谈话、办理任职等一系统选拔任用中层干部相关程序。二是规范和完善制度。修订完善中层干部选拔任用、人事管理等相关制度，严格规范落实编外人员招聘流程。三是加强纪检督查。强化纪检对干部选拔任用及编外人事招聘工作督查。

4.关于“党内政治生活不够严肃认真。民主生活会和组织生活会不规范”问题的整改。

一是强化教育，提高认识。组织党员学习《党章》和关于落实党内政治生活制度的相关规定，加深党员对党的路线、方针、政策的理解。二是统一思想，把握标准要求。通过党务分管领导参加支部的组织生活会，党办人员负责指导组织生活会准备工作。三是完善机制，确保规范。健全制度，进一步细化党内生活制度，严明党内政治纪律，严格执行民主生活会和组织生活会的相关规定。

（二）在“在违反中央八项规定精神问题未有效遏制”方面

5.关于“公务接待违规情况较为突出”问题的整改。

一是及时纠正。退回违规列支土特产及超标准、超范围接待费用。严格执行临市委办〔2014〕98号文件《临海市党政机关公务接待管理办法》的通知精神，实行公务接待审批制度和接待清单制度。二是进行自查自纠。全面对照梳理公务接待函情况，补充完善接待函等手续。三是进一步规范财务管理。严禁违规列支土特产、严格接待范围、接待标准、审批管理、经费报销、监督检查程序，严禁超标准、超范围接待。

    6.关于“违规发放津补贴”问题的整改。

一是明确各类发放、慰问标准。严格执行津补贴发放范围、标准、人员。二是严格贯彻执行津补贴政策。深入学习上级有关津补贴相关文件精神和政策规范，加强工资、津补贴、绩效工资和福利费支出管理。

7.关于“超额发放绩效工资”问题的整改。

相关部门进一步明确妇幼保健院医院性质后按照规范进行绩效工资发放。

（三）在“财经纪律执行不严格”方面

8.关于“部分工会费列支超标准”问题的整改。

一是清退超标准列支工会费。严格执行国家法律法规、临海市总工会的有关规定，规范工会经费使用范围与标准。二是加强工会经费收支管理制度。认真贯彻学习总工会下发的《关于加强基层工会经费收支管理的通知》文件精神，确保工会会员福利待遇合理、合规、合法。

9.关于“福利费管理不规范”问题的整改。

一是做好清退。退回职工疗休养保险费用。二是加快整改。严格按照机关事业单位工作人员福利费提取标准计提福利费，规范执行福利费开支相关规定。三是加强福利费财务管理。明确职工福利费开支项目、标准、审批程序、监督。

10.关于“差旅费报销不规范”问题的整改。

一是规范差旅费报销。严格执行市财政局下发的《临海市机关工作人员差旅费管理规定》和《临海市妇幼保健院关于工作人员差旅费报销管理规定》（临妇幼〔2019〕72号）要求，按规定办理出差审批手续后按标准报销。二是加强差旅费报销审核。严格按照《临海市机关工作人员餐旅费管理规定》，规范事前审批制度及规定期限内报销差旅费，加强差旅费报销审核，监督差旅费管理开支情况。

    11.关于“擅自扩大开支范围，列支不应由单位承担的费用”问题的整改。

一是规范经费开支。严格按照政府开支许可项目执行，坚决杜绝擅自扩大开支范围。二是做好清退。2019年度列支慈善一日捐捐款已补缴到位，2020年慈善一日捐已全部改为个人缴纳。

12.关于“支付审核手续不规范”问题的整改。

一是完善相关手续。目前医院已规范财务制度，相关佐证材料已由经办人补齐，并完善了相关手续。二是加强学习。组织学习财务知识，提高科室人员风险防范能力，强调各自审核责任。

13.关于“往来款清理不及时”问题的整改。

    一是加强管理。加强往来款的日常管理工作，提高财务管理水平。二是全面梳理。梳理其他往来款项，及时清理挂账账龄长、金额大、挂账原因不清的款项。

（四）在“固定资产和库存物资管理不到位”方面

14.关于“部分固定资产没有政府采购”问题的整改。

一是及时纠正。对没有进行政府采购的资产完成自查。二是组织学习。认真学习政府采购相关文件，严格执行文件内容，按规范流程进行采购。

15.关于“部分医疗设备长期闲置或使用效率低下”问题的整改。

一是及时纠正。医院已于2019年7月修订了大型设备采购论证、技术评估制度。二是加强设备采购管理。结合医院学科发展、人才储备、同行业务开展情况等对高值设备充分论证。三是提高设备使用率。积极与杭州、上海专科医院合作，引进专家，加快人才培养及学科建设，提高诊疗、手术水平，提高设备使用率。

16.关于“物资采购合同管理不规范”问题的整改。

一是出台制度。建立医院经济合同管理制度，加强合同管理，避免失误，提高经济效益。二是加强学习。组织职能科室相关人员进行合同管理培训，提高合同管理能力，促进合同管理工作的规范性和安全性。

17.关于“部分固定资产和库存物资帐实不符”问题的整改。

一是及时纠正。完成损坏的办公设备清点核查工作，按规范流程及时办理报废手续。二是规范申领。医用耗材通过钉钉申请领用，打印出库单后发货，防疫物资按科室领取后签名确认，当天汇总出库。三是加大软件投入。完成统一固定资产软件，多部门协同多库存物资完成盘点，办理报废手续，确保账实相符。

18.关于“不相容岗位未实行有效分离”问题的整改。

一是及时纠正。合理划分不相容岗位设置及职责权限。二是增加人员。增加工作人员1名，实现仓库保管与出入库记帐岗位人员独立。

（五）在“食堂管理、工程管理等领域有一定的廉政风险”方面

19.关于“食堂没有按规定进行政府采购”问题的整改。

一是依法完成招标采购工作。医院已完成食堂托管服务政府采购公开招标及合同的签订。2021年1月，医院配菜公司以公开招标的形式报批，计划在2021年6月前完成配菜招标工作。二是加强培训学习。组织财务科、总务科、信息科、设备科人员认真学习相关规章制度，认真落实采购程序，确保手续齐全，支出合理。      

20.关于“食堂招待费用支出随意性大”问题的整改。

一是严格执行公务接待制度。严格执行临市委办〔2014〕98号文件《临海市党政机关公务接待管理办法》的通知精神，根据公务接待公函逐级审批，严格报销审核制度的落实，缩减公务接待支出。二是及时整改。加强财务管理，财务人员增强财经纪律意识，严格按照财务制度进行报销审核。切实规范食堂的收入、原材料采购、出入库等方面的管理，实行食堂单独核算，独立建账，做到专款专用，钱、账、物分管，责任清晰。

21.关于“工程管理不够规范”问题的整改。

一是加快整改。主管局协调解决相关部门对迁建项目监理逾期等劳动纠纷，已完成设计及监理费用的支付。二是规范工程项目变更。严格按照《临海市人民政府办公室关于进一步完善政府投资项目管理的若干意见》执行，督促施工方尽快办理工程变更手续。

22.关于“耗材和药品医疗器械采购、特殊药品供应等重点领域存在一定的的廉政风险”问题的整改。

一是加强廉政建设。开展廉政风险排查，全面梳理廉政风险点，落实廉政责任，逐项明确责任人和分管领导。根据政府采购政策及廉洁管理要求，逐步完善并落实设备、耗材、药品采购等管理制度。二是规范采购。作好年度采购计划，避免临时急用申请而违规采购。药品采购由药事委员会集体决定，设备采购由设备委员会集体决定，再由院办会、院党总支会批准，避免个人随意采购行为。三是实行重要岗位轮岗。根据《关于进一步明确临海市医共体人事管理的补充意见（试行）的通知》（临卫〔2020〕30号）精神，落实重要岗位实行轮岗交流制度。四是加强日常监管。严格执行有关规章制度，加强耗材和药品医疗器械采购、特殊药品供应日常管理。

（六）在“业务管理存在违规情况”方面

23.关于“九价疫苗注射存在管理漏洞”问题的整改。

一是规范预约流程和制度。建立《HPV疫苗管理制度流程》，加强疫苗管理、登记，保证疫苗质量和供应。二是明确相关岗位的工作职责。制定了HPV疫苗成人预防接种相关制度及工作职责。三是做好疫苗使用情况的监管工作。每月核查接种实际情况。

24.关于“违规将病人药品结余作为考核系数，发放绩效结余奖（2017年开始，上述绩效取消）”问题的整改。

一是做好部分绩效结余奖清退工作。退回违规发放的药品结余奖。二是做好整改。严格控制结余药品产生，2017年以后药品结余奖不再发放。

25.关于“违规销售特殊医疗废弃物”问题的整改。

一是及时纠正。组织人员学习《医疗废物管理条例》，坚决杜绝销售医疗废弃物。二是加强医疗废物的管理。

26.关于“卫生材料违规加价收费”问题的整改。

一是及时纠正。卫生材料违规加价收费现象已在2019年4月纠正。二是开展收费自查，全面清理。对所有卫生材料价格进行排查，做好日常监管。三是做好工作整改。严格执行台政办发〔2018〕85号文件中的规定，按物价标准加价。

    三、持之以恒，深化巩固整改成果

临海市妇幼保健院党总支将深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，按照市委巡察组要求，继续深化整改落实，进一步巩固整改成果，以巡察整改成效推进医院各项事业持续健康发展。

一是力度不减抓好整改后续工作。对已经完成的整改任务,适时组织开展“回头看”，坚决防止问题反弹回潮；对需巩固、强化和提升的整改任务，按照既定目标和措施，不松劲、不减压、不撒手，抓到底；需要长期坚持的，持之以恒，常抓不懈，紧盯不放，打好持久战，形成长效化。

二是着力构建整改落实长效机制。坚持举一反三，在抓好整改的同时，更加注重治本、预防及制度建设，以问题为导向，倒查制度漏洞。加大制度建设力度，形成用制度管权管事管人的长效机制，构建符合医院特色的反腐倡廉工作机制。

三是加大违法违纪行为查处力度，始终保持反腐败的高压态势。坚决贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，持之以恒抓好中央八项规定精神的贯彻落实，严格执行医疗卫生行风建设“九不准”，真正做到以党风促政风、以党风带民风，着力推进“清廉医院”建设，为实现医院健康和谐发展营造风清气正的良好环境。

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             中共临海市妇幼保健院总支委员会

                    2021年4月1日